Kertas Kerja Review

Overview Project Investigasi

Review Operasional Kanwil Surabaya

Siti Rahma
SKAI · Auditor Senior
SR
CAAModul aktif
Kembali ke CAA
Informasi project
ID Project
PRJ-OPS-12
Nama
Review Operasional Kanwil Surabaya
Pemilik
Andi P.
Status
Review

Daftar KKPT pada project

Pilih KKPT lalu buat kertas kerja

KKPTJudul permasalahanStatus
KKPT-OPS-22Rekonsiliasi kas cabangOpenBuat kertas kerja
KKPT-OPS-23Kontrol dual custodyFinalBuat kertas kerja