Kertas Kerja Review

Kertas Kerja Review CAA

Tim CAA merangkum seluruh temuan audit menjadi laporan eksekutif untuk C-level dan stakeholder terkait.

Siti Rahma
SKAI · Auditor Senior
SR
CAAModul aktifPrimary users · Tim CAA (Comprehensive Audit Analysis)
Kertas kerja+4
24
Total periode berjalan
Dalam review2 urgent
6
Menunggu reviewer CAA
Siap eksekutif+1
3
Siap ke Direksi / Komisaris
Project aktif
3
Investigasi berjalan

Latar Belakang

Dibutuhkan oleh tim CAA yang bertugas merangkum seluruh temuan audit untuk kemudian dikompilasi menjadi laporan eksekutif bagi jajaran C-level maupun stakeholder terkait.

KK

Kertas kerja

Susun kertas kerja review atas hasil audit yang telah berjalan.

COMPILE

Kompilasi

Gabungkan temuan lintas unit menjadi ringkasan eksekutif.

EXEC

Pelaporan

Percepat penyampaian laporan ke manajemen puncak.

Overview Project Investigasi

Pilih project untuk buat kertas kerja

ID ProjectNama projectPemilikKKPTStatus
PRJ-INV-03Investigasi Kredit Micro Region 3Rina W.3ReviewBuka
PRJ-OPS-12Review Operasional Kanwil SurabayaAndi P.2ReviewBuka
PRJ-IT-09Temuan ITGC Core BankingMaya S.2FinalBuka

Flowchart — Kertas Kerja Review CAA

Login Portal AMSBRI → Kertas Kerja Review CAA
Pilih Project Investigasi pada Overview Project
Pilih KKPT dan klik Buat Kertas Kerja
Inisiator menginput kertas kerja
Preview kertas kerja yang diinput
Simpan → muncul di Daftar Kertas Kerja Review
Selesai

Daftar Kertas Kerja Review

Hasil simpan inisiator

Buat kertas kerja
IDProject investigasiKKPTInisiatorStatusUpdate
CAA-KK-118Investigasi Kredit Micro Region 3KKPT-CRD-45Rina W.Draft27 Jul 2026
CAA-KK-117Review Operasional Kanwil SurabayaKKPT-OPS-22Andi P.Review24 Jul 2026
CAA-KK-116Temuan ITGC Core BankingKKPT-IT-09Maya S.Final19 Jul 2026
CAA-KK-115Compliance AML/CFT Q2KKPT-CMP-31Budi H.Final11 Jul 2026