Monitoring Eksternal

Detail Temuan Eksternal

MTE-TE-880 · BPK

Siti Rahma
SKAI · Auditor Senior
SR
MTEModul aktif
Kembali ke daftar
Input temuan baru
Informasi temuan
ID
MTE-TE-880
Sumber
BPK
Ringkasan
Rekonsiliasi aset tetap regional belum tuntas
PIC / Divisi
Divisi Finance
Status
Final
Due date
12 Jul 2026
Evaluasi tindak lanjut

Sesuai flowchart: Evaluator submit hasil evaluasi, lalu putuskan Memadai / Tidak Memadai.

Tindak lanjut PIC
Status submit
Tindak Lanjut
Lampiran
TL-KYC-Micro-2026.pdf
Keterangan PIC
Perbaikan checklist KYC sudah dijalankan di 12 unit.
Loop flowchart

Jika Tidak Memadai, temuan dikembalikan ke PIC untuk submit ulang lampiran tindak lanjut.